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2018年菏泽市立医院部门预算(2018.01.31)
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2018年菏泽市立医院部门预算
[ 作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新日期:2018年01月31日 | 浏览次数: ]

目 录


第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算分类汇总表
四、2018年支出预算总表
五、2018年基本支出-工资福利支出预算表
六、2018年基本支出-商品和服务支出预算表
七、2018年基本支出-对个人和家庭的补助支出预算表
八、2018年财政拨款支出预算总表
九、2018年财政拨款-工资福利支出预算表
十、2018年财政拨款-商品和服务支出预算表
十一、2018年财拨-对个人和家庭的补助支出预算表
十二、2018年项目支出预算明细表
十三、2018年预算外资金支出总表
十四、2018年纳入预算管理的政府性基金支出预算总表
十五、2018年收入征收计划表
十六、2018年政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

 

第一部分:部门概况  


一、主要职能:
菏泽市立医院(山东省立医院集团菏泽医院)始建于1946年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和技术指导于一体的综合性三级甲等医院,是山东大学医学院、泰山医学院研究生培养基地、泰山医学院临床学院、菏泽医学专科学校的附属医院,担负着菏泽市八县两区九百六十万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。主要职能:
(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育工作。
(二)医院设有61个病区,37个临床科室,22个医技科室,26个职能科室。医院现拥有省级医疗质量示范科室1个(血液内科),省级重点学科2个(神经外科、消化内科),市级医疗质量示范科室4个(血液内科、消化内科、口腔科、普外二科),优质护理服务示范科室25个,口腔科是国家、省“微笑列车”工程定点科室。
二、部门机构构成
菏泽市立医院部门机构包括:医院办公室、党委(宣传)办公室、人力资源部、医务部等部门,详见后面附表。

市立医院内设机构

 

序号

部门(机构)名称

类别

 
 

1

医院办公室

综合管理

 

2

党委(宣传)
办公室 

综合管理

 

3

人力资源部

综合管理

 

4

医务部

综合管理

 

5

护理部

综合管理

 

6

财务部

综合管理

 

7

审计科

综合管理

 

8

信息科

综合管理

 

9

医保与新农合
办公室

综合管理

 

10

经济核算科

综合管理

 

11

招标办公室

综合管理

 

12

采购办公室

综合管理

 

13

科研教学部

综合管理

 

14

公共卫生科

综合管理

 

15

价格管理科

综合管理

 

16

保卫科

综合管理

 

17

爱卫会办公室

综合管理

 

18

总务科

后勤服务

 

19

基建科

后勤服务

 

20

消化内科

消化内科一病区

临床医技

 

消化内科二病区

临床医技

 

21

血液内科

血液内科一病区

临床医技

 

血液内科二病区

临床医技

 

22

呼吸内科

呼吸内科一病区

临床医技

 

呼吸内科二病区

临床医技

 

23

神经内科

神经内科一病区

临床医技

 

神经内科二病区

临床医技

 

神经内科三病区

临床医技

 

神经内康复病区

临床医技

 

24

心内科

心内科一病区

临床医技

 

心内科二病区

临床医技

 

心内科三病区

临床医技

 

心脏介入科

临床医技

 

25

泌尿内科

临床医技

 

26

内分泌科

临床医技

 

27

医保病房科

临床医技

 

28

风湿免疫科

临床医技

 

29

普外科

胃肠外科

临床医技

 

两腺外科

临床医技

 

肝胆外科

临床医技

 

血管外科(介入)

临床医技

 

30

心胸外科

胸外科

临床医技

 

心脏外科

临床医技

 

31

骨外科

脊柱外科

临床医技

 

创伤外科

临床医技

 

骨病与关节外科

临床医技

 

32

神经外科

神经外科一病区

临床医技

 

神经外科二病区

临床医技

 

神经外科三病区

临床医技

 

33

泌尿外科

临床医技

 

34

男性病科

临床医技

 

35

烧伤整形科

临床医技

 

36

小儿外科

临床医技

 

37

妇产科

妇科一病区

临床医技

 

妇科二病区

临床医技

 

产科一病区

临床医技

 

产科二病区

临床医技

 

产房

临床医技

 

38

小儿科

小儿科一病区

临床医技

 

小儿科二病区

临床医技

 

小儿科三病区

临床医技

 

小儿科四病区

临床医技

 

小儿科五病区

临床医技

 

39

肿瘤科

肿瘤科一病区

临床医技

 

肿瘤科二病区

临床医技

 

40

耳鼻喉科

临床医技

 

41

眼科

临床医技

 

42

口腔科

临床医技

 

43

传染科

临床医技

 

44

皮肤性病科

临床医技

 

45

急诊科

急救门诊

临床医技

 

急救病房

临床医技

 

急救ICU

临床医技

 

46

院前急救

临床医技

 

47

中心ICU

临床医技

 

48

内科ICU

临床医技

 

49

保健病房

临床医技

 

50

体检中心

临床医技

 

51

美容科

临床医技

 

52

麻醉科

临床医技

 

53

疼痛科

临床医技

 

54

药学部

西药科

临床医技

 

中药科

临床医技

 

临床药学科

临床医技

 

静配中心

临床医技

 

55

影像科

放射科

临床医技

 

CT

临床医技

 

核磁共振室

临床医技

 

56

特检科

超声室

临床医技

 

心电图室

临床医技

 

电生理室

临床医技

 

57

检验科

临床医技

 

58

科技试验中心

临床医技

 

59

输血科

临床医技

 

60

病理科

临床医技

 

61

高压氧科

临床医技

 

62

核医学科

临床医技

 

63

营养科

临床医技

 

64

中医科

临床医技

 

65

血液透析科

临床医技

 

66

针灸理疗科

临床医技

 

67

病案科

临床医技

 

68

医疗安全科

临床医技

 

69

感染管理科

临床医技

 

70

质量控制科

临床医技

 

71

门诊服务管理部

临床医技

 

72

病房服务管理部

临床医技

 

73

医疗设备科

临床医技

 

第二部分:2018年部门预算表


市立医院预算

 

第三部分:2018年部门预算情况和重要事项说明  


一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018 年收入预算150000万元,主要是事业单位经营收入150000万元。
2018年支出预算为150000万元,主要为基本支出。其中:工资福利支出23020万元,商品和服务支出67811.5万元,对个人和家庭的补助支出59168.5万元。
(二)基本支出-工资福利支出预算表
2018年市立医院基本工资10202.5万元,津贴补贴7843.12万元,独生子女费22.44万元。社会保障缴费2884.94万元,其中:事业单位养老保险2024.43万元,医疗保险759.27万元,失业保险101.24万元,住房公积金2067万元。
(三)基本支出-商品和服务支出预算表
2018年事业单位商品和服务支出预算67811.5万元,主要包括在职公用支出67334.50万元,离退休公用经费83万元,工会经费394万元,在职公用支出主要包括:水电费1351万元,邮电费88万元、取暖费816万元、物业管理费1660万元,差旅费82万元、因公出国(境)费77万元,维修(护)费2007万元,租赁费11万元,会议费105万元,培训费191万元,公务接待费30万元,劳务费26万元、福利费1472万元、公务用车运行维护费136万元,其他商品和服务支出59138.5万元。
(四)2018年财政拨款支出预算总表(无)
(五)2018年财拨-工资福利支出预算表(无)
(六)2018年财拨-商品和服务支出预算表(无)
(七)2018年财拨-对个人和家庭的补助支出预算表(无)、2018年项目支出预算明细表(无)、2018年预算外资金支出总表(无)、2018年预算外资金支出总表(无)、2018年纳入预算管理的政府性基金支出预算总表(无)、2018年收入征收计划表(无)、2018年政府采购预算表(无)、2018年行政事业单位收费等收入预算表(无)、政府性债务收支总表(无)、2018年拟举借政府性债务明细表(无)、2018年举借政府债务使用明细表(无)、历年政府债务应偿还预算表(无)、2018-2020年度收入征收计划表(无)、2018-2020年行政事业单位收费等收入预算表(无)、2018-2020年度项目支出录入表(无)、2018年绩效目标申报表和申报附表(无)、2018年政府购买服务计划表(无)。
二、重要事项说明
2018年市立医院“三公”经费共计243万元。公务接待费30万元、公务用车运行维护费136万元、因公出国(境)费77万元。

 

第四部分:名词解释  


一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

〖 责任编辑:wolong 〗
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